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編號 |
EF-
MS-
80-
020 |
開立單位 |
核管處 |
廠別 |
核三廠 |
日期 |
1991 年 06 月 14 日 |
事項分類 |
其他事項 |
等級區分 |
四 |
違規事項： |
(EF-0119) 查証DCR作業，發現6項缺失。 |
法規要求： |
程序書1103.01 第6.5.2, 6.6.5及6.9.2節等。改善課將該次DCR/FCR內有關之每張設計圖/資料(DCN/PCS)蓋上施工/執行用圖面章後送執行單位及品質課；施工完成，執行單位須在每一施工用圖面上之「竣工圖」戳記內簽章，確認現場及圖面一致，俾利AS-BUILT之管制。 |
違規條款： |
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違規內容： |
違規內容：
1、DCR-76065
(1)在未蓋上執行版章之圖面上有竣工AS-BUILT戳記及確認簽章，而在蓋有執行版章之圖面上反而沒有蓋上竣工戮記，故亦無AS-BUILT確認簽章。
(2)竣工AS-BUILT戮記內僅有少數幾張圖面有填入現場狀況確認欄，其餘大部份竣工圖面該欄雖有簽/核章，但比皆未填入現場施工確認狀況。
2、DCR-75218
(1)本DCR機械部分，在非施工用/VOID的圖面上亦蓋上「竣工圖」AS-BUILT確認戮記，並經監工/檢驗員逐張簽章及其主管與課長逐張核章在案。
(2)FCR未蓋上「竣工圖」AS-BUILT確認戳記，故現場監工/檢驗員亦未規定簽章，確認現場施工結果與圖面是否一致。
(3)部份竣工圖面未依規定填列AS-BUILT現場確認狀況。
3、DCR-M2-0042
在不是圖面之紙張上亦蓋有「竣工圖」AS-BUILT戮記，並經監工/檢驗員逐張簽章及其主管人員等逐張核章，逐張證明現場設備已照此圖面施工在案，似乎是相關人員隨意蓋/簽章，而未確實執行「竣工圖」AS-BUILT管制作業。
4、DCR-77107
本DCR土木部分之「竣工圖」戮記內監工/檢驗員未簽章確認現場AS-BUILT狀況。其成套文件檔及資料索引未建立，另該DCR已結案，但FSAR相關圖面仍未修正。
5、DCR-M2-0070
其施工用圖面未蓋上「竣工圖」AS-BUILT確認戳記，故現場監工
工/檢驗員未簽章確認現場AS-BUILT狀況。其成套文件檔及資料索引未建立，另該DCR已結案，但FSAR相關圖面仍未修正。
6、DCR-77093
「竣工圖」AS-BUILT現場確認欄填寫亦不確實。
綜合上述，執行單位並未規定逐張依圖實實在在的確認現場之AS-BUILT狀況，若如此長期累積下來可能使資料圖面完全失真不可信賴，甚而誤導判斷，恐將影響機組安全。 |
處理狀態： |
已結案 |
處理情形： |
台電已完成相關改善，同意結案。 |
參考文件： |
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